一、部門(mén)概況

1.主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

營(yíng)口技師學(xué)院是經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)成立的以培養(yǎng)中、高級(jí)、預(yù)備技師等技術(shù)技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位，隸屬于營(yíng)口市人力資源和社會(huì)保障局，是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工院校。先后被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、省級(jí)職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地、省級(jí)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級(jí)眾創(chuàng)空間、普惠制培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營(yíng)口地區(qū)唯一可以面向社會(huì)人員進(jìn)行職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的社會(huì)培訓(xùn)評(píng)價(jià)組織。

學(xué)院設(shè)有機(jī)械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經(jīng)濟(jì)系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務(wù)系六個(gè)系，分別設(shè)立系主任、書(shū)記、副主任職位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有工會(huì)、團(tuán)委、辦公室、黨務(wù)中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事中心、績(jī)效中心、教務(wù)中心、實(shí)訓(xùn)中心、學(xué)生中心、學(xué)籍管理中心、招生就業(yè)中心、培訓(xùn)中心、成教中心、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心、校企中心、職業(yè)技能認(rèn)定中心、財(cái)務(wù)中心、行政中心、宣傳中心、孵化基地辦公室。

二、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表：

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6. 一般公共預(yù)算基本支出表

7. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8. 政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.支出功能分類(lèi)預(yù)算表

11. 支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

12. 支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

13.債務(wù)支出預(yù)算表

14.政府采購(gòu)支出預(yù)算表

15.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

16.部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

17.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，營(yíng)口技師學(xué)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3589.64萬(wàn)元。包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入3589.64萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：

（1）事業(yè)收入0萬(wàn)元；

（2）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

（3）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

（4）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

（5）其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算3589.64萬(wàn)元。包括：

1.基本支出3441.44萬(wàn)元（工資福利支出2528.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出825.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.63萬(wàn)元）；

2.項(xiàng)目支出148.2萬(wàn)元。

在支出預(yù)算148.2萬(wàn)元中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2023年預(yù)算比2022年預(yù)算增加175.99萬(wàn)元，增減變化的主要原因是：

1.人員工資變動(dòng)46.93萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出增加129.06萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年?duì)I口技師學(xué)院及所屬單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算XX萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、政府采購(gòu)情況

2023年?duì)I口技師學(xué)院安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年?duì)I口技師學(xué)院預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.25萬(wàn)元，比2022年0.7萬(wàn)元增加1.55萬(wàn)元，增加114.5 %。其中：

1.出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增加（下降）0 %。增加（減少）的主要原因是……。

2.公務(wù)招待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增加（下降）0 %。。增加（減少）的主要原因是……。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.25萬(wàn)元，比上年增加1.55萬(wàn)元，（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元；運(yùn)行費(fèi)2.25萬(wàn)元，比上年增加1.55萬(wàn)元。），增加（下降）0 %。增加的主要原因是2022年11月購(gòu)置公車(chē)一輛，2023年公車(chē)才正常使用。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

營(yíng)口技師學(xué)院2023年安排資本性支出50萬(wàn)元。其中：購(gòu)置車(chē)輛支出0萬(wàn)元，購(gòu)置設(shè)備50萬(wàn)元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2023年?duì)I口技師學(xué)院應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目的覆蓋率0%。

附件預(yù)覽/下載：/editor/attached/file/20230207/20230207165726_79845.xlsx

營(yíng)口技師學(xué)院

2023年2月6日