一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  營(yíng)口技師學(xué)院 2021 年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年度營(yíng)口技師學(xué)院決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分  營(yíng)口技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

營(yíng)口技師學(xué)院是經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)成立的以培養(yǎng)中、高級(jí)、預(yù)備技師等技術(shù)技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位，隸屬于營(yíng)口市人力資源和社會(huì)保障局，是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工院校。先后被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、省級(jí)職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地、省級(jí)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級(jí)眾創(chuàng)空間、普惠制培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營(yíng)口地區(qū)唯一可以面向社會(huì)人員進(jìn)行職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的社會(huì)培訓(xùn)評(píng)價(jià)組織。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

學(xué)院設(shè)有機(jī)械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經(jīng)濟(jì)系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務(wù)系六個(gè)系，分別設(shè)立系主任、書(shū)記、副主任職位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有工會(huì)、團(tuán)委、辦公室、黨務(wù)中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事中心、績(jī)效中心、教務(wù)中心、實(shí)訓(xùn)中心、學(xué)生中心、學(xué)籍管理中心、招生就業(yè)中心、培訓(xùn)中心、成教中心、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心、校企中心、職業(yè)技能認(rèn)定中心、財(cái)務(wù)中心、行政中心、宣傳中心、孵化基地辦公室、后勤服務(wù)中心。

第二部分  營(yíng)口技師學(xué)院2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)收入總計(jì)3709.71萬(wàn)元，包括:

1.財(cái)政撥款收入3613.01萬(wàn)元，占收入總計(jì)的97.39%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3613.01萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0 萬(wàn)元

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 96.7 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的2.61%。

與上年相比，今年收入有增加，原因是營(yíng)口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶(hù)整合為營(yíng)口技師學(xué)院。

（二）支出總計(jì)3709.71 萬(wàn)元，包括：

1.工資支出2787.04萬(wàn)元，占總支出75.13%；商品和服務(wù)支出754.19萬(wàn)元，占總支出20.33%；對(duì)個(gè)人支出85.84萬(wàn)元，占2.31%；其他資本性支出82.64萬(wàn)元，占2.23%。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出有增加，原因是營(yíng)口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶(hù)整合為營(yíng)口技師學(xué)院。

 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)總體情況。

2021 年度財(cái)政撥款支出3709.71萬(wàn)元，基本支出3709.71萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出有增加，原因是營(yíng)口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶(hù)整合為營(yíng)口技師學(xué)院。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3709.71萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括:教育支出2926.89萬(wàn)元，占78.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出361.23萬(wàn)元，占9.7%；衛(wèi)生健康支出207.78萬(wàn)元，占5.6%；住房保障支出213.80萬(wàn)元，占5.8%。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政拔款支出情況。

無(wú)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.31萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0%。

完成年初預(yù)算的100%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0.31 萬(wàn)元。比上年減少 0.91萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.31萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛的加油及過(guò)道費(fèi)，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3709.71萬(wàn)元。其中：工資支出2787.04萬(wàn)元，占總支出75.13%；商品和服務(wù)支出754.19萬(wàn)元，占總支出20.33%；對(duì)個(gè)人支出85.84萬(wàn)元，占2.31%；其他資本性支出82.64萬(wàn)元，占2.23%。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出754.19萬(wàn)元，比上年增加    300萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.78 %，主要原因是營(yíng)口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶(hù)整合為營(yíng)口技師學(xué)院。

(二) 政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0 元，政府采購(gòu)工程支出 0 元，政府采購(gòu)服務(wù)支出 0元。授予中小企業(yè)合同金額 0元，占政府采購(gòu)支出總額的 0，其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 元，占政府采購(gòu)支出總額的 0。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē) 0輛，其他用車(chē) 0輛，其他用車(chē)主要是無(wú);單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái) (套)，單價(jià) 100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)(套)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（1）績(jī)效自主情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021 年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0，涉及資金0，自評(píng)覆蓋率 (開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到0，自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0。

（2）部門(mén)評(píng)價(jià)情況。

無(wú)。

2. 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

無(wú)。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入: 指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) :反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

18．一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勒服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治（款）水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸(類(lèi))成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品由價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出(類(lèi))其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33.國(guó)土海洋氣象支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2021年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)下表）